REFORMASI BIROKRASI
|
-
ZONA INTEGRITAS
|
|
| I. MANAJEMEN PERUBAHAN | |
| 1.Tim Kerja | |
| a. Pembentukan tim pembangunan zona integritas | lihat |
| b. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur atau mekanisme yang jelas | lihat |
| 2.Tim Kerja Pembangungan Zona Integritas | |
| a. Pembuatan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas | lihat |
| b. Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan | lihat |
| c. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan | lihat |
| 3.Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas | |
| a. Pelaksanaan kegiatan pembangungan sesuai dengan rencana kerja | lihat |
| b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | lihat |
| c. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | lihat |
| 4.Perubahan Pola Pikir Budaya Kerja | lihat |
| a. Pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan | lihat |
| b. Pemilihan dan penetapan agen perubahan | lihat |
| c. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | lihat |
| d. Anggota organisasi dilibatkan dalam pembangunan Zona Integritas | lihat |
| II. PENATAAN TATALAKSANA | |
| 1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | |
| a. Prosedur Operasional Tetap (SOP) | lihat |
| b. Penerapan Prosedur Operasional Tetap (SOP) | lihat |
| c. Evaluasi Prosedur Operasional Tetap (SOP) | lihat |
| 2. E-Goverment | |
| a. Teknologi Informasi Pada Pengukuran Kinerja | lihat |
| b. Teknologi Informasi Pada Operasionalisasi Manajemen SDM | lihat |
| c. Teknologi Informasi Pada Pelayanan Publik | lihat |
| d. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | lihat |
| 3. Keterbukaan Informasi Publik | |
| a. Kebijakan keterbukaan informasi publik | lihat |
| b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | lihat |
| III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | |
| 1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi | |
| a. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja | lihat |
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen | lihat |
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen | lihat |
| 2. Pola Mutasi Internal | |
| a. Pengembangan karir pegawai dengan mutasi | lihat |
| b. Mutasi antar jabatan telah ditetapkan | lihat |
| c. Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dengan perbaikan kinerja | lihat |
| 3. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |
| a. Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi | lihat |
| b. Menyusun rencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | lihat |
| c. Presentasi kesenjangan pegawai yang ada dengan standar | lihat |
| d. Kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi pegawai | lihat |
| e. Pengembangan kompetensi pegawai | lihat |
| f. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | lihat |
| 4. Penetapan Kinerja Individu | |
| a. Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi | lihat |
| b. Ukuran kinerja individu sesuai indikator dengan level diatasnya | lihat |
| c. Pengukuran kinerja individu secara periodik | lihat |
| d. Pemberian reward berdasar hasil penilaian kinerja individu | lihat |
| 5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |
| Pelaksanaan/implementasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku | lihat |
| 6. Sistem Informasi Kepegawaian | |
| Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala | lihat |
| IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS | |
| 1. Keterlibatan Pimpinan | |
| a. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan perencanaan | lihat |
| b. Keterlibatan pimpinan secara langsung pada penyusunan penetapan kinerja | lihat |
| c. Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan | lihat |
| 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |
| a. Dokumen perencanaan | lihat |
| b. Dokumen perencanaan berorientasi hasil | lihat |
| c. Indikator kinerja utama (IKU) | lihat |
| d. SMART indikator kinerja | lihat |
| e. Penyusunan laporan kinerja tepat waktu | lihat |
| f. Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja | lihat |
| g.Upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | lihat |
| h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | lihat |
| V. PENGUATAN PENGAWASAN | |
| 1. Pengendalian Gratifikasi | |
| a. Public campaign tentang pengendalian gratifikasi | lihat |
| b. Implementasi pengendalian gratifikasi | lihat |
| 2. Penerapan SPIP | |
| a. Pembangunan lingkungan pengendalian | lihat |
| b. Penilaian resiko atas kebijakan | lihat |
| c. Kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | lihat |
| d. SPI diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | lihat |
| 3. Pengaduan Masyarakat | |
| a. Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat | lihat |
| b. Tindak lanjut dari hasil penanganan pengaduan masyarakat | lihat |
| c. Monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | lihat |
| d. Tindak lanjut dari hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | lihat |
AREA |
KOMPONEN |
EVIDEN |
||||||
| AREA I | Manajemen Perubahan | 1.a | 1.b | - | - | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | - | - | - | - | ||
| 3.a | 3.b | 3.c | - | - | - | - | ||
| 4.a | 4.b | 4.c | 4.d | - | - | - | ||
| AREA II | Penataan Tata Laksana | 1.a | 1.b | 1.c | - | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | 2.d | - | - | - | ||
| 3.a | 3.b | 3.c | - | - | - | - | ||
| AREA III | Penataan Sistem Manajemen SDM | 1.a | 2.b | 3.c | - | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | - | - | - | - | ||
| 3.a | 3.b | 3.c | 3.d | 4.e | 5.e | - | ||
| 4.a | 4.b | 4.c | 4.d | - | - | - | ||
| 5.a | - | - | - | - | - | - | ||
| AREA IV | Penguatan Akuntabilitas | 1.a | 1.b | 1.c | - | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | 2.d | 2.e | 2.f | 2.g | ||
| AREA V | Penguatan Pengawasan | 1.a | 2.b | - | - | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | 2.d | - | - | - | ||
| 3.a | 3.b | 3.c | 3.d | - | - | - | ||
| 4.a | 4.b | 4.c | 4.d | - | - | - | ||
| 5.a | 5.b | 5.c | 5.d | 5.e | - | - | ||
| AREA VI | Peningkatan Kualitas Pelayanan | 1.a | 1.b | 1.c | 1.d | - | - | - |
| 2.a | 2.b | 2.c | 2.d | 2.e | 2.f | - | ||
| 3.a | 3.b | 3.c | - | - | - | - | ||